干部任期经济责任审计需提供的材料清单

一、被审计期间的履职报告（个人签字），主要内容如下：

1、单位基本概况（机构设置、人员结构、工作职责）；

2、被审计期间贯彻落实学校决策部署、工作目标完成情况;

3、内控制度的建立与执行情况、“三重一大”决策的机制和程序执行情况；

4、财务收支管理情况（包括创收情况）；

5、国有资产保值增值情况；

6、合同的签定与执行情况、账外债权债务或历史遗留经济纠纷情况；

7、以前年度审计问题整改情况；

8、其他需要说明的事项。

二、被审计期间述职述廉报告(个人签字)；

三、单位被审计期间会议记录；

四、被审计期间制定与执行的管理制度及主要工作流程；

五、被审计期间签定与执行的协议、合同；

六、被审计期间会计报表（电子）、会计账簿（电子）、会计凭证等资料（财务独立核算单位）；

七、需提供的其他资料。

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